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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10182021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 26522 / 2021 (nova janela)
2652200000184026522 / 223-12-2021155,400,00155,40
Detalhar ordem de fornecimento 26522 / 2021 (nova janela)
2652200000179126522 / 113-12-2021932,400,00932,40
Detalhar ordem de fornecimento 22263 / 2021 (nova janela)
2226322263 / 029-11-202120.764,440,0011.470,02
Detalhar ordem de fornecimento 18988 / 2021 (nova janela)
18988000.001.55518988 / 212-11-202112.565,520,0012.565,52
Detalhar ordem de fornecimento 18988 / 2021 (nova janela)
18988000.001.46318988 / 130-09-20214.485,700,004.485,70
Detalhar ordem de fornecimento 15777 / 2021 (nova janela)
1577715777 / 023-08-2021306,280,00306,28
Detalhar ordem de fornecimento 8450 / 2021 (nova janela)
845011218450 / 308-07-20214.071,480,004.071,48
Detalhar ordem de fornecimento 5752 / 2021 (nova janela)
5752000.001.0475752 / 328-06-202113.311,400,0013.311,40
Detalhar ordem de fornecimento 8450 / 2021 (nova janela)
8450000.001.0488450 / 128-06-20212.400,120,002.400,12
Detalhar ordem de fornecimento 5752 / 2021 (nova janela)
5752000.001.0095752 / 221-06-20217.394,080,007.394,08
Detalhar ordem de fornecimento 5752 / 2021 (nova janela)
5752000.000.8175752 / 122-04-20214.216,520,004.216,52

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