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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14382021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15700 / 2022 (nova janela)
1570015700 / 015-08-2022254,220,00254,22
Detalhar ordem de fornecimento 17235 / 2022 (nova janela)
172357110717235 / 115-08-2022311,400,00311,40
Detalhar ordem de fornecimento 8107 / 2022 (nova janela)
81078107 / 015-06-2022293,920,00293,92
Detalhar ordem de fornecimento 10892 / 2022 (nova janela)
1089210892 / 015-06-2022294,680,00294,68
Detalhar ordem de fornecimento 6795 / 2022 (nova janela)
67956795 / 002-05-2022141,600,00141,60
Detalhar ordem de fornecimento 5452 / 2022 (nova janela)
5452677945452 / 120-04-2022226,140,00226,14
Detalhar ordem de fornecimento 725 / 2022 (nova janela)
72566823725 / 114-03-2022315,720,00315,72
Detalhar ordem de fornecimento 23981 / 2021 (nova janela)
239816583423981 / 229-12-202149,500,0049,50
Detalhar ordem de fornecimento 23981 / 2021 (nova janela)
239816462423981 / 106-12-20211.568,520,001.568,52
Detalhar ordem de fornecimento 20839 / 2021 (nova janela)
208396366920839 / 121-10-20211.401,600,001.401,60
Detalhar ordem de fornecimento 18003 / 2021 (nova janela)
180036346918003 / 115-10-2021541,380,00541,38

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Total de pagamentos por mês

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