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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10062021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1045 / 2022 (nova janela)
10451045 / 004-04-2022427,620,00427,62
Detalhar ordem de fornecimento 24316 / 2021 (nova janela)
2431624316 / 023-12-2021769,710,00769,71
Detalhar ordem de fornecimento 20974 / 2021 (nova janela)
2097420974 / 012-11-2021780,520,00780,52
Detalhar ordem de fornecimento 18840 / 2021 (nova janela)
1884018840 / 008-10-20211.282,850,001.282,85

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