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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10912021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6023 / 2022 (nova janela)
60236023 / 002-05-20221.030,800,001.030,80
Detalhar ordem de fornecimento 3327 / 2022 (nova janela)
33276485163327 / 207-04-2022602,300,00602,30
Detalhar ordem de fornecimento 3327 / 2022 (nova janela)
33276479753327 / 104-04-2022515,400,00515,40
Detalhar ordem de fornecimento 604 / 2022 (nova janela)
604604 / 002-03-20221.066,160,001.066,16
Detalhar ordem de fornecimento 18813 / 2021 (nova janela)
1881354510518813 / 104-10-2021124,430,00124,43
Detalhar ordem de fornecimento 18813 / 2021 (nova janela)
1881354510518813 / 204-10-2021390,970,00390,97
Detalhar ordem de fornecimento 12040 / 2021 (nova janela)
1204012040 / 012-07-20213.972,780,003.972,78

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