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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10792021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6019 / 2022 (nova janela)
6019177536019 / 228-04-2022421,200,00421,20
Detalhar ordem de fornecimento 6019 / 2022 (nova janela)
6019176296019 / 125-04-2022136,800,00136,80
Detalhar ordem de fornecimento 26818 / 2021 (nova janela)
2681826818 / 013-12-2021244,800,00244,80
Detalhar ordem de fornecimento 22096 / 2021 (nova janela)
2209622096 / 003-11-2021210,600,00210,60
Detalhar ordem de fornecimento 13891 / 2021 (nova janela)
1389113891 / 004-08-2021102,600,00102,60

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