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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11152021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6037 / 2022 (nova janela)
60376037 / 016-05-202232,500,0032,50
Detalhar ordem de fornecimento 6607 / 2022 (nova janela)
66076607 / 028-04-202265,000,0065,00
Detalhar ordem de fornecimento 24745 / 2021 (nova janela)
2474524745 / 017-01-202219,500,0019,50
Detalhar ordem de fornecimento 13658 / 2021 (nova janela)
1365813658 / 026-07-20217.011,500,007.011,50
Detalhar ordem de fornecimento 11650 / 2021 (nova janela)
116501364111650 / 215-07-20219.475,000,009.475,00
Detalhar ordem de fornecimento 11650 / 2021 (nova janela)
116501349511650 / 101-07-20215.685,000,005.685,00
Detalhar ordem de fornecimento 8571 / 2021 (nova janela)
85718571 / 031-05-20213.790,000,003.790,00

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