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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11682021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9021 / 2022 (nova janela)
9021191279021 / 222-07-2022523,600,00523,60
Detalhar ordem de fornecimento 9021 / 2022 (nova janela)
9021189809021 / 120-07-2022374,000,00374,00
Detalhar ordem de fornecimento 3317 / 2022 (nova janela)
33173317 / 028-04-2022179,520,00179,52
Detalhar ordem de fornecimento 6274 / 2022 (nova janela)
62746274 / 028-04-2022269,280,00269,28
Detalhar ordem de fornecimento 251 / 2022 (nova janela)
25116796251 / 204-03-2022100,980,00100,98
Detalhar ordem de fornecimento 251 / 2022 (nova janela)
25116607251 / 121-02-2022617,100,00617,10
Detalhar ordem de fornecimento 26815 / 2021 (nova janela)
2681526815 / 013-12-2021187,000,00187,00
Detalhar ordem de fornecimento 22121 / 2021 (nova janela)
221211554222121 / 209-12-20217,480,007,48
Detalhar ordem de fornecimento 24755 / 2021 (nova janela)
2475524755 / 009-12-2021538,560,00538,56
Detalhar ordem de fornecimento 22121 / 2021 (nova janela)
221211527822121 / 122-11-2021261,800,00261,80
Detalhar ordem de fornecimento 18827 / 2021 (nova janela)
188271503718827 / 229-10-2021149,600,00149,60
Detalhar ordem de fornecimento 18827 / 2021 (nova janela)
188271488918827 / 122-10-2021119,680,00119,68
Detalhar ordem de fornecimento 16325 / 2021 (nova janela)
1632516325 / 010-09-2021269,280,00269,28

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