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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15842021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13894 / 2022 (nova janela)
1389413894 / 029-07-20226.601,000,006.601,00
Detalhar ordem de fornecimento 11834 / 2022 (nova janela)
1183411834 / 011-07-20221.886,000,001.886,00
Detalhar ordem de fornecimento 9139 / 2022 (nova janela)
91399139 / 003-06-2022943,000,00943,00
Detalhar ordem de fornecimento 3976 / 2022 (nova janela)
39763976 / 025-04-20221.886,000,001.886,00

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