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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10622021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6080 / 2022 (nova janela)
60806080 / 006-05-202210.792,120,0010.792,12
Detalhar ordem de fornecimento 1656 / 2022 (nova janela)
16561656 / 028-03-202211.616,840,0011.616,84
Detalhar ordem de fornecimento 3427 / 2022 (nova janela)
34273427 / 028-03-202213.132,080,0013.132,08
Detalhar ordem de fornecimento 294 / 2022 (nova janela)
294294 / 007-03-2022143,350,00143,35
Detalhar ordem de fornecimento 27969 / 2021 (nova janela)
2796927969 / 012-01-202211.633,310,0011.633,31
Detalhar ordem de fornecimento 29038 / 2021 (nova janela)
2903829038 / 029-12-2021286,700,00286,70
Detalhar ordem de fornecimento 22570 / 2021 (nova janela)
2257022570 / 022-11-202110.953,600,0010.953,60
Detalhar ordem de fornecimento 8452 / 2021 (nova janela)
84528452 / 004-10-20215.577,000,005.577,00
Detalhar ordem de fornecimento 19279 / 2021 (nova janela)
1927919279 / 004-10-202110.596,300,0010.596,30
Detalhar ordem de fornecimento 16070 / 2021 (nova janela)
1607016070 / 023-09-2021107,250,00107,25
Detalhar ordem de fornecimento 11454 / 2021 (nova janela)
1145411454 / 016-08-20213.003,000,003.003,00
Detalhar ordem de fornecimento 11523 / 2021 (nova janela)
1152311523 / 016-08-202112.675,000,0012.675,00
Detalhar ordem de fornecimento 13446 / 2021 (nova janela)
1344613446 / 022-07-20216.435,000,006.435,00
Detalhar ordem de fornecimento 11437 / 2021 (nova janela)
11437000.000.42511437 / 021-06-20216.988,800,006.988,80

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