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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10682021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3414 / 2022 (nova janela)
34143414 / 023-06-2022237,200,00237,20
Detalhar ordem de fornecimento 6078 / 2022 (nova janela)
60786078 / 023-06-2022848,100,00848,10
Detalhar ordem de fornecimento 1621 / 2022 (nova janela)
16211621 / 006-06-2022643,300,00643,30
Detalhar ordem de fornecimento 22597 / 2021 (nova janela)
2259722597 / 010-12-2021325,400,00325,40
Detalhar ordem de fornecimento 8738 / 2021 (nova janela)
87388738 / 030-07-2021208,300,00208,30
Detalhar ordem de fornecimento 11425 / 2021 (nova janela)
1142511425 / 030-07-202149,900,0049,90
Detalhar ordem de fornecimento 13466 / 2021 (nova janela)
1346613466 / 030-07-2021411,500,00411,50
Detalhar ordem de fornecimento 8187 / 2021 (nova janela)
81878187 / 027-05-202199,800,0099,80
Detalhar ordem de fornecimento 6659 / 2021 (nova janela)
66596659 / 024-05-2021200,000,00200,00

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Total de pagamentos por mês

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