Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12132021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6458 / 2022 (nova janela)
6458000.012.8286458 / 012-05-20221.786,950,001.786,95
Detalhar ordem de fornecimento 6491 / 2022 (nova janela)
6491000.012.8276491 / 012-05-20221.661,800,001.661,80
Detalhar ordem de fornecimento 11787 / 2021 (nova janela)
1178711787 / 020-07-202116.546,000,0016.546,00

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página