Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10582021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6086 / 2022 (nova janela)
60866086 / 015-07-20221.245,720,001.245,72
Detalhar ordem de fornecimento 18971 / 2021 (nova janela)
1897118971 / 025-10-2021622,860,00622,86
Detalhar ordem de fornecimento 13465 / 2021 (nova janela)
1346513465 / 003-09-2021726,670,00726,67

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página