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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10672021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6083 / 2022 (nova janela)
60836083 / 012-05-20221.054,400,001.054,40
Detalhar ordem de fornecimento 3412 / 2022 (nova janela)
34123412 / 007-04-2022799,000,00799,00
Detalhar ordem de fornecimento 1178 / 2022 (nova janela)
117825181178 / 104-04-2022585,700,00585,70
Detalhar ordem de fornecimento 26512 / 2021 (nova janela)
2651226512 / 028-12-20211.026,600,001.026,60
Detalhar ordem de fornecimento 22582 / 2021 (nova janela)
22582228822582 / 210-12-2021957,300,00957,30
Detalhar ordem de fornecimento 22582 / 2021 (nova janela)
22582229422582 / 110-12-2021487,000,00487,00
Detalhar ordem de fornecimento 18966 / 2021 (nova janela)
1896618966 / 025-10-2021953,700,00953,70
Detalhar ordem de fornecimento 15766 / 2021 (nova janela)
1576615766 / 003-09-2021309,700,00309,70
Detalhar ordem de fornecimento 13442 / 2021 (nova janela)
1344213442 / 006-08-2021529,650,00529,65
Detalhar ordem de fornecimento 11422 / 2021 (nova janela)
1142211422 / 012-07-2021495,900,00495,90
Detalhar ordem de fornecimento 6657 / 2021 (nova janela)
66576657 / 017-06-2021684,260,00684,26
Detalhar ordem de fornecimento 8461 / 2021 (nova janela)
84618461 / 017-06-2021398,850,00398,85

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