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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11612021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8797 / 2022 (nova janela)
87978797 / 015-06-20227.580,000,007.580,00
Detalhar ordem de fornecimento 6481 / 2022 (nova janela)
64816481 / 013-06-20223.468,000,003.468,00
Detalhar ordem de fornecimento 3425 / 2022 (nova janela)
34253425 / 006-05-20221.330,000,001.330,00
Detalhar ordem de fornecimento 26828 / 2021 (nova janela)
2682826828 / 014-01-20227.966,000,007.966,00
Detalhar ordem de fornecimento 22562 / 2021 (nova janela)
2256222562 / 010-12-2021896,000,00896,00
Detalhar ordem de fornecimento 18955 / 2021 (nova janela)
1895518955 / 025-10-20212.688,000,002.688,00
Detalhar ordem de fornecimento 15782 / 2021 (nova janela)
1578215782 / 010-09-20217.964,000,007.964,00
Detalhar ordem de fornecimento 11412 / 2021 (nova janela)
1141211412 / 019-07-20213.534,000,003.534,00

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