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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00352021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17905 / 2021 (nova janela)
17905NF 52 + EMP 21220/217905 / 316-11-20211.560,000,001.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 21220 / 2021 (nova janela)
21220NF 52 AX EMP 17905/321220 / 216-11-20211.560,000,001.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 17905 / 2021 (nova janela)
17905NF 4317905 / 206-10-20216.240,000,006.240,00
Detalhar ordem de fornecimento 18038 / 2021 (nova janela)
18038NF 42 + EMP 21182/118038 / 206-10-20216.240,000,006.240,00
Detalhar ordem de fornecimento 21182 / 2021 (nova janela)
21182NF 42 AX EMP 18038/221182 / 106-10-20211.430,000,001.430,00
Detalhar ordem de fornecimento 11808 / 2021 (nova janela)
11808NF 37 + EMP 18038/111808 / 323-08-20213.120,00156,002.964,00
Detalhar ordem de fornecimento 13436 / 2021 (nova janela)
13436NF 38 + EMP 17905/113436 / 323-08-20211.560,00156,001.404,00
Detalhar ordem de fornecimento 17905 / 2021 (nova janela)
17905NF 38 AX EMP 13436/317905 / 123-08-20216.240,000,006.240,00
Detalhar ordem de fornecimento 18038 / 2021 (nova janela)
18038NF 37 AX EMP 11808/318038 / 123-08-20214.680,000,004.680,00
Detalhar ordem de fornecimento 11808 / 2021 (nova janela)
11808NF 3111808 / 222-07-20214.680,0093,604.586,40
Detalhar ordem de fornecimento 13436 / 2021 (nova janela)
13436NF 3213436 / 222-07-20214.680,0093,604.586,40
Detalhar ordem de fornecimento 9300 / 2021 (nova janela)
9300NF 26 +EMP 11808/19300 / 230-06-20211.560,0093,601.466,40
Detalhar ordem de fornecimento 11808 / 2021 (nova janela)
11808NF 26 AX EMP 9300/211808 / 130-06-20213.120,000,003.120,00
Detalhar ordem de fornecimento 13436 / 2021 (nova janela)
13436NF 2813436 / 130-06-20213.120,0062,403.057,60
Detalhar ordem de fornecimento 9300 / 2021 (nova janela)
9300NF 229300 / 109-06-20213.120,0062,403.057,60

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Total de pagamentos por mês

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