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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10652021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1186 / 2022 (nova janela)
11861186 / 005-09-2022484,180,00484,18
Detalhar ordem de fornecimento 3421 / 2022 (nova janela)
34213421 / 005-09-2022112,000,00112,00
Detalhar ordem de fornecimento 6076 / 2022 (nova janela)
60766076 / 005-09-2022374,690,00374,69
Detalhar ordem de fornecimento 29082 / 2021 (nova janela)
29082000.013.02329082 / 102-03-202272,000,0072,00
Detalhar ordem de fornecimento 23809 / 2021 (nova janela)
2380923809 / 021-02-2022299,580,00299,58
Detalhar ordem de fornecimento 18970 / 2021 (nova janela)
1897018970 / 019-01-2022225,000,00225,00
Detalhar ordem de fornecimento 22610 / 2021 (nova janela)
2261022610 / 019-01-202258,750,0058,75
Detalhar ordem de fornecimento 26533 / 2021 (nova janela)
2653326533 / 019-01-2022441,030,00441,03
Detalhar ordem de fornecimento 13447 / 2021 (nova janela)
13447000.011.69513447 / 209-08-2021147,000,00147,00
Detalhar ordem de fornecimento 6658 / 2021 (nova janela)
66586658 / 030-07-2021133,330,00133,33
Detalhar ordem de fornecimento 8460 / 2021 (nova janela)
84608460 / 030-07-202160,000,0060,00
Detalhar ordem de fornecimento 8739 / 2021 (nova janela)
87398739 / 030-07-202128.137,100,0028.137,10
Detalhar ordem de fornecimento 13447 / 2021 (nova janela)
13447000.011.66613447 / 130-07-2021126,030,00126,03

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Total de pagamentos por mês

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