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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11352021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6041 / 2022 (nova janela)
60416041 / 028-04-20224.950,000,004.950,00
Detalhar ordem de fornecimento 3530 / 2022 (nova janela)
35303530 / 024-03-20221.980,000,001.980,00
Detalhar ordem de fornecimento 31952 / 2021 (nova janela)
3195231952 / 021-02-20221.980,000,001.980,00
Detalhar ordem de fornecimento 29196 / 2021 (nova janela)
2919629196 / 011-02-2022792,000,00792,00
Detalhar ordem de fornecimento 26863 / 2021 (nova janela)
2686326863 / 017-12-2021990,000,00990,00
Detalhar ordem de fornecimento 24927 / 2021 (nova janela)
2492724927 / 013-12-2021990,000,00990,00
Detalhar ordem de fornecimento 16321 / 2021 (nova janela)
1632116321 / 008-09-2021495,000,00495,00
Detalhar ordem de fornecimento 11634 / 2021 (nova janela)
1163411634 / 002-07-2021297,000,00297,00

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