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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11062021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5422 / 2022 (nova janela)
54225422 / 013-04-20228.162,000,008.162,00
Detalhar ordem de fornecimento 712 / 2022 (nova janela)
7123492712 / 202-03-20225.852,880,005.852,88
Detalhar ordem de fornecimento 712 / 2022 (nova janela)
7123494712 / 102-03-20221.680,000,001.680,00
Detalhar ordem de fornecimento 23836 / 2021 (nova janela)
2383623836 / 016-11-20216.920,000,006.920,00
Detalhar ordem de fornecimento 20874 / 2021 (nova janela)
2087420874 / 015-10-20214.936,800,004.936,80
Detalhar ordem de fornecimento 17734 / 2021 (nova janela)
1773417734 / 010-09-20213.460,000,003.460,00
Detalhar ordem de fornecimento 15397 / 2021 (nova janela)
1539715397 / 012-08-20212.629,600,002.629,60
Detalhar ordem de fornecimento 13209 / 2021 (nova janela)
1320913209 / 014-07-20217.300,800,007.300,80
Detalhar ordem de fornecimento 10547 / 2021 (nova janela)
10547214110547 / 010-06-2021998,640,00998,64

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Total de pagamentos por mês

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