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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12512021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20797 / 2021 (nova janela)
2079720797 / 005-11-20213.200,000,003.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 18126 / 2021 (nova janela)
1812618126 / 017-09-2021240,000,00240,00
Detalhar ordem de fornecimento 14024 / 2021 (nova janela)
1402414024 / 002-08-20212.800,000,002.800,00

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