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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11082021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8064 / 2022 (nova janela)
80648064 / 013-06-20226.505,600,006.505,60
Detalhar ordem de fornecimento 6370 / 2022 (nova janela)
63706370 / 005-05-20222.610,670,002.610,67
Detalhar ordem de fornecimento 718 / 2022 (nova janela)
718718 / 014-03-20225.748,240,005.748,24
Detalhar ordem de fornecimento 21562 / 2021 (nova janela)
2156221562 / 009-12-20218.696,960,008.696,96
Detalhar ordem de fornecimento 23841 / 2021 (nova janela)
2384123841 / 009-12-202110.272,000,0010.272,00
Detalhar ordem de fornecimento 21307 / 2021 (nova janela)
2130721307 / 029-10-20214.656,000,004.656,00
Detalhar ordem de fornecimento 17738 / 2021 (nova janela)
17738267417738 / 013-09-20216.848,000,006.848,00
Detalhar ordem de fornecimento 15396 / 2021 (nova janela)
15396262815396 / 227-08-20212.328,000,002.328,00
Detalhar ordem de fornecimento 15396 / 2021 (nova janela)
15396259415396 / 119-08-20212.450,960,002.450,96
Detalhar ordem de fornecimento 13215 / 2021 (nova janela)
13215258113215 / 212-08-20215.478,400,005.478,40
Detalhar ordem de fornecimento 13215 / 2021 (nova janela)
13215254613215 / 122-07-20215.392,800,005.392,80
Detalhar ordem de fornecimento 10550 / 2021 (nova janela)
10550247610550 / 014-06-20214.108,800,004.108,80

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