Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12522021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 10919 / 2022 (nova janela)
1091910919 / 004-07-20228.274,240,008.274,24
Detalhar ordem de fornecimento 27203 / 2021 (nova janela)
2720327203 / 023-12-20211.954,080,001.954,08
Detalhar ordem de fornecimento 21407 / 2021 (nova janela)
2140721407 / 017-11-20213.908,160,003.908,16
Detalhar ordem de fornecimento 13993 / 2021 (nova janela)
1399313993 / 004-08-20211.845,520,001.845,52

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página