Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13892021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14766 / 2022 (nova janela)
14766351014766 / 018-07-202235.360,000,0035.360,00
Detalhar ordem de fornecimento 3787 / 2022 (nova janela)
37873787 / 024-03-2022106.080,000,00106.080,00
Detalhar ordem de fornecimento 21362 / 2021 (nova janela)
2136221362 / 020-10-202135.360,000,0035.360,00
Detalhar ordem de fornecimento 16149 / 2021 (nova janela)
16149265316149 / 003-09-202170.720,000,0070.720,00

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página