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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11052021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11786 / 2021 (nova janela)
11786252311786 / 012-07-202110.659,000,0010.659,00
Detalhar ordem de fornecimento 11214 / 2021 (nova janela)
11214246511214 / 021-06-20213.570,000,003.570,00

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