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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12492021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 10917 / 2022 (nova janela)
1091710917 / 020-06-202248.681,760,0048.681,76
Detalhar ordem de fornecimento 6372 / 2022 (nova janela)
63726372 / 029-04-202222.193,200,0022.193,20
Detalhar ordem de fornecimento 709 / 2022 (nova janela)
709709 / 004-03-202222.049,380,0022.049,38
Detalhar ordem de fornecimento 27200 / 2021 (nova janela)
2720027200 / 020-12-202115.144,000,0015.144,00
Detalhar ordem de fornecimento 23828 / 2021 (nova janela)
2382823828 / 009-12-202120.192,000,0020.192,00
Detalhar ordem de fornecimento 21405 / 2021 (nova janela)
21405291321405 / 317-11-20213.451,680,003.451,68
Detalhar ordem de fornecimento 20793 / 2021 (nova janela)
2079320793 / 005-11-20215.593,000,005.593,00
Detalhar ordem de fornecimento 21405 / 2021 (nova janela)
21405287721405 / 204-11-202132.812,000,0032.812,00
Detalhar ordem de fornecimento 21405 / 2021 (nova janela)
21405286321405 / 128-10-20213.451,680,003.451,68
Detalhar ordem de fornecimento 15515 / 2021 (nova janela)
15515266615515 / 223-08-202137.860,000,0037.860,00
Detalhar ordem de fornecimento 15515 / 2021 (nova janela)
15515265415515 / 119-08-20213.451,680,003.451,68

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