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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11222021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 386 / 2022 (nova janela)
386386 / 003-03-20221.741,000,001.741,00
Detalhar ordem de fornecimento 11549 / 2021 (nova janela)
1154911549 / 014-07-2021435,250,00435,25

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