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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00402021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 10650 / 2021 (nova janela)
10650NF 13 + OUTS EMPS10650 / 323-09-20215.460,00344,925.115,08
Detalhar ordem de fornecimento 11833 / 2021 (nova janela)
11833NF 13 AX EMP 10650/311833 / 323-09-20214.680,000,004.680,00
Detalhar ordem de fornecimento 21207 / 2021 (nova janela)
21207NF 13 AX EMP 10650/321207 / 123-09-20217.020,000,007.020,00
Detalhar ordem de fornecimento 11833 / 2021 (nova janela)
11833NF 1211833 / 224-08-202115.600,00313,5615.286,44
Detalhar ordem de fornecimento 11833 / 2021 (nova janela)
11833NF 911833 / 122-07-202120.280,00407,6319.872,37
Detalhar ordem de fornecimento 10650 / 2021 (nova janela)
10650NF 510650 / 230-06-202114.040,00280,8013.759,20
Detalhar ordem de fornecimento 8981 / 2021 (nova janela)
8981NF 3 + EMP 10650/018981 / 202-06-20213.900,00374,403.525,60
Detalhar ordem de fornecimento 10650 / 2021 (nova janela)
10650NF 3 + AX EMP 8981/0210650 / 102-06-202114.820,000,0014.820,00
Detalhar ordem de fornecimento 8981 / 2021 (nova janela)
8981NF 28981 / 110-05-20215.460,00109,205.350,80

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