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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00462021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20942 / 2021 (nova janela)
2094297020942 / 330-11-20215.431,52190,105.241,42
Detalhar ordem de fornecimento 20942 / 2021 (nova janela)
2094296320942 / 215-10-20214.286,32150,024.136,30
Detalhar ordem de fornecimento 10605 / 2021 (nova janela)
10605NF 956 + EMP 20942/110605 / 522-09-20213.227,32186,673.040,65
Detalhar ordem de fornecimento 20942 / 2021 (nova janela)
20942NF 956 AX EMP 10605/520942 / 122-09-20212.106,040,002.106,04
Detalhar ordem de fornecimento 10605 / 2021 (nova janela)
1060594810605 / 419-08-20215.055,24176,934.878,31
Detalhar ordem de fornecimento 10605 / 2021 (nova janela)
10605NF 93710605 / 315-07-20213.108,40108,802.999,60
Detalhar ordem de fornecimento 10605 / 2021 (nova janela)
10605NF 93210605 / 211-06-20214.188,16146,584.041,58
Detalhar ordem de fornecimento 10605 / 2021 (nova janela)
1060592910605 / 121-05-20214.420,88154,734.266,15

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