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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00472021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21269 / 2021 (nova janela)
21269NF 2921269 / 204-11-20213.120,0062,713.057,29
Detalhar ordem de fornecimento 10649 / 2021 (nova janela)
10649NF 27 + OUTS EMPS10649 / 323-09-20213.900,00249,603.650,40
Detalhar ordem de fornecimento 15566 / 2021 (nova janela)
15566NF 27 AX EMP 10649/315566 / 323-09-20217.800,000,007.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 21269 / 2021 (nova janela)
21269NF 27 AX EMP 10649/321269 / 123-09-2021780,000,00780,00
Detalhar ordem de fornecimento 15566 / 2021 (nova janela)
15566NF 2615566 / 223-08-202112.480,00249,6012.230,40
Detalhar ordem de fornecimento 15566 / 2021 (nova janela)
15566NF 2015566 / 122-07-202110.920,00218,4010.701,60
Detalhar ordem de fornecimento 10649 / 2021 (nova janela)
10649NF 19 + EMP 11839/110649 / 230-06-20219.360,00249,609.110,40
Detalhar ordem de fornecimento 11839 / 2021 (nova janela)
11839NF 19 AX EMP 10649/211839 / 130-06-20213.120,000,003.120,00
Detalhar ordem de fornecimento 8231 / 2021 (nova janela)
823112 + EMP 10649/18231 / 231-05-20216.240,00234,006.006,00
Detalhar ordem de fornecimento 10649 / 2021 (nova janela)
1064912 AX EMP 8231/210649 / 131-05-20215.460,000,005.460,00
Detalhar ordem de fornecimento 8231 / 2021 (nova janela)
8231NF 118231 / 112-05-20211.560,0031,201.528,80

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