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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00492021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 18912 / 2021 (nova janela)
18912NF 718912 / 204-11-20211.560,0031,201.528,80
Detalhar ordem de fornecimento 20987 / 2021 (nova janela)
20987NF 1420987 / 204-11-20211.560,0031,201.528,80
Detalhar ordem de fornecimento 20987 / 2021 (nova janela)
20987NF 6 + EMP 2117320987 / 106-10-20214.290,00117,004.173,00
Detalhar ordem de fornecimento 21173 / 2021 (nova janela)
21173NF 6 AX EMP 20987/121173 / 006-10-20211.560,000,001.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 18912 / 2021 (nova janela)
18912NF 318912 / 108-09-20211.560,0031,201.528,80

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