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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13182021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3291 / 2022 (nova janela)
32913291 / 017-03-202214.743,120,0014.743,12
Detalhar ordem de fornecimento 19063 / 2021 (nova janela)
190631631419063 / 108-11-2021772,700,00772,70
Detalhar ordem de fornecimento 16344 / 2021 (nova janela)
163441564516344 / 115-10-202168,000,0068,00
Detalhar ordem de fornecimento 14155 / 2021 (nova janela)
1415514155 / 003-09-202168,000,0068,00

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