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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00562021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21236 / 2021 (nova janela)
21236NF 6421236 / 227-10-202112.480,00249,6012.230,40
Detalhar ordem de fornecimento 15575 / 2021 (nova janela)
15575NF 60 + EMP 21236/115575 / 323-09-202117.940,000,0017.940,00
Detalhar ordem de fornecimento 21236 / 2021 (nova janela)
21236NF 60 AX EMP 15575/321236 / 123-09-202113.260,00624,0012.636,00
Detalhar ordem de fornecimento 15575 / 2021 (nova janela)
15575NF 5415575 / 223-08-202131.200,00624,0030.576,00
Detalhar ordem de fornecimento 14291 / 2021 (nova janela)
14291NF 48 + EMP 15575/114291 / 222-07-202114.040,00546,0013.494,00
Detalhar ordem de fornecimento 15575 / 2021 (nova janela)
15575NF 48 AX EMP 14291/215575 / 122-07-202113.260,000,0013.260,00
Detalhar ordem de fornecimento 9280 / 2021 (nova janela)
9280NF 41 + EMP 14291/19280 / 206-07-20214.680,00124,804.555,20
Detalhar ordem de fornecimento 14291 / 2021 (nova janela)
14291NF 41 AX EMP 9280/214291 / 106-07-20211.560,000,001.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 9280 / 2021 (nova janela)
9280NF 389280 / 101-06-20216.240,00124,806.115,20

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