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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11572021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6495 / 2022 (nova janela)
64950014686495 / 424-08-2022560,000,00560,00
Detalhar ordem de fornecimento 6495 / 2022 (nova janela)
6495NF 13696495 / 326-05-20221.400,000,001.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 6495 / 2022 (nova janela)
6495001.3396495 / 128-04-2022280,000,00280,00
Detalhar ordem de fornecimento 1649 / 2022 (nova janela)
16491649 / 025-03-20228.680,000,008.680,00
Detalhar ordem de fornecimento 26501 / 2021 (nova janela)
2650126501 / 017-12-20212.240,000,002.240,00
Detalhar ordem de fornecimento 22262 / 2021 (nova janela)
2226222262 / 005-11-20212.240,000,002.240,00
Detalhar ordem de fornecimento 18982 / 2021 (nova janela)
1898200111118982 / 130-09-20214.480,000,004.480,00

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