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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13982021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15454 / 2022 (nova janela)
15454000.008.78515454 / 102-09-20222.483,600,002.483,60
Detalhar ordem de fornecimento 4018 / 2022 (nova janela)
4018000.005.9464018 / 116-05-2022241,500,00241,50
Detalhar ordem de fornecimento 6154 / 2022 (nova janela)
6154000.005.7496154 / 005-05-2022528,800,00528,80

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