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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13442021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 848 / 2022 (nova janela)
8484067848 / 229-08-2022143,880,00143,88
Detalhar ordem de fornecimento 11124 / 2022 (nova janela)
1112411124 / 024-08-2022359,700,00359,70
Detalhar ordem de fornecimento 6116 / 2022 (nova janela)
61166116 / 010-08-2022395,670,00395,67
Detalhar ordem de fornecimento 14098 / 2022 (nova janela)
1409814098 / 010-08-2022359,700,00359,70
Detalhar ordem de fornecimento 8185 / 2022 (nova janela)
818540688185 / 205-08-2022179,850,00179,85
Detalhar ordem de fornecimento 8185 / 2022 (nova janela)
818539238185 / 108-06-2022251,790,00251,79
Detalhar ordem de fornecimento 848 / 2022 (nova janela)
8483924848 / 106-06-2022143,880,00143,88
Detalhar ordem de fornecimento 26639 / 2021 (nova janela)
2663926639 / 019-01-2022359,700,00359,70
Detalhar ordem de fornecimento 15982 / 2021 (nova janela)
1598215982 / 010-09-2021359,700,00359,70
Detalhar ordem de fornecimento 15485 / 2021 (nova janela)
1548515485 / 023-08-2021431,640,00431,64
Detalhar ordem de fornecimento 15704 / 2021 (nova janela)
1570415704 / 023-08-2021719,400,00719,40

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