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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15202021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19950 / 2022 (nova janela)
1995019950 / 019-09-20222.451,060,002.451,06
Detalhar ordem de fornecimento 19952 / 2022 (nova janela)
1995219952 / 019-09-20224.845,000,004.845,00
Detalhar ordem de fornecimento 15478 / 2022 (nova janela)
1547815478 / 015-08-202210.200,000,0010.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 8870 / 2022 (nova janela)
88708870 / 003-06-20222.360,280,002.360,28
Detalhar ordem de fornecimento 5839 / 2022 (nova janela)
5839000.005.4765839 / 213-05-20228.109,000,008.109,00
Detalhar ordem de fornecimento 5839 / 2022 (nova janela)
5839000.005.3275839 / 125-04-20223.858,150,003.858,15
Detalhar ordem de fornecimento 1043 / 2022 (nova janela)
1043000.005.2081043 / 211-04-20225.339,920,005.339,92
Detalhar ordem de fornecimento 3075 / 2022 (nova janela)
30753075 / 011-04-20223.825,000,003.825,00
Detalhar ordem de fornecimento 1043 / 2022 (nova janela)
1043000.004.9701043 / 111-03-20223.268,080,003.268,08
Detalhar ordem de fornecimento 24319 / 2021 (nova janela)
2431900000448124319 / 223-12-2021719,800,00719,80
Detalhar ordem de fornecimento 24319 / 2021 (nova janela)
2431900000435024319 / 106-12-20219.985,800,009.985,80

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