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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13402021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11119 / 2022 (nova janela)
11119000.001.34811119 / 020-06-2022529,620,00529,62
Detalhar ordem de fornecimento 8174 / 2022 (nova janela)
81748174 / 027-05-2022101,850,00101,85
Detalhar ordem de fornecimento 8182 / 2022 (nova janela)
81828182 / 027-05-2022135,800,00135,80
Detalhar ordem de fornecimento 1171 / 2022 (nova janela)
11711171 / 004-03-202233,950,0033,95
Detalhar ordem de fornecimento 31360 / 2021 (nova janela)
3136031360 / 003-03-20221.358,000,001.358,00
Detalhar ordem de fornecimento 24380 / 2021 (nova janela)
2438024380 / 029-12-202113,580,0013,58
Detalhar ordem de fornecimento 24031 / 2021 (nova janela)
2403124031 / 028-12-2021203,700,00203,70
Detalhar ordem de fornecimento 26636 / 2021 (nova janela)
2663626636 / 028-12-2021203,700,00203,70
Detalhar ordem de fornecimento 21038 / 2021 (nova janela)
2103821038 / 029-10-2021203,700,00203,70
Detalhar ordem de fornecimento 15474 / 2021 (nova janela)
15474000.000.75515474 / 221-10-2021101,850,00101,85
Detalhar ordem de fornecimento 15474 / 2021 (nova janela)
15474000.000.65015474 / 116-08-202133,950,0033,95
Detalhar ordem de fornecimento 15705 / 2021 (nova janela)
1570515705 / 016-08-2021108,640,00108,64
Detalhar ordem de fornecimento 15706 / 2021 (nova janela)
1570615706 / 016-08-202181,480,0081,48
Detalhar ordem de fornecimento 15707 / 2021 (nova janela)
1570715707 / 016-08-202181,480,0081,48

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Total de pagamentos por mês

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