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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 03562022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 23218 / 2022 (nova janela)
2321870323218 / 120-09-202241.935,430,0041.935,43
Detalhar ordem de fornecimento 23219 / 2022 (nova janela)
2321970323219 / 120-09-202212.600,630,0012.600,63

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