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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12052021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9346 / 2022 (nova janela)
93469346 / 010-06-20223.007,730,003.007,73
Detalhar ordem de fornecimento 6476 / 2022 (nova janela)
64766476 / 012-05-20228.870,300,008.870,30
Detalhar ordem de fornecimento 1168 / 2022 (nova janela)
11681168 / 021-03-20227.003,150,007.003,15
Detalhar ordem de fornecimento 1632 / 2022 (nova janela)
16321632 / 021-03-2022965,400,00965,40
Detalhar ordem de fornecimento 26509 / 2021 (nova janela)
2650926509 / 028-12-2021241,350,00241,35
Detalhar ordem de fornecimento 26523 / 2021 (nova janela)
2652326523 / 028-12-20211.707,090,001.707,09
Detalhar ordem de fornecimento 18993 / 2021 (nova janela)
1899318993 / 018-10-20214.064,500,004.064,50

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