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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12092021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9760 / 2022 (nova janela)
97609760 / 015-06-20222.775,000,002.775,00
Detalhar ordem de fornecimento 24944 / 2021 (nova janela)
2494424944 / 006-12-20212.775,000,002.775,00
Detalhar ordem de fornecimento 20733 / 2021 (nova janela)
2073320733 / 015-10-2021740,000,00740,00

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