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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12992021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 619 / 2022 (nova janela)
619619 / 021-03-202210.800,000,0010.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 27315 / 2021 (nova janela)
2731527315 / 023-12-202111.880,000,0011.880,00
Detalhar ordem de fornecimento 27383 / 2021 (nova janela)
2738327383 / 023-12-20214.320,000,004.320,00
Detalhar ordem de fornecimento 15996 / 2021 (nova janela)
1599615996 / 004-10-20216.480,000,006.480,00

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Total de pagamentos por mês

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