Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13002021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11257 / 2022 (nova janela)
1125711257 / 029-06-20221.675,500,001.675,50
Detalhar ordem de fornecimento 9597 / 2022 (nova janela)
95979597 / 015-06-20221.332,000,001.332,00
Detalhar ordem de fornecimento 1180 / 2022 (nova janela)
11801180 / 004-04-20222.070,000,002.070,00
Detalhar ordem de fornecimento 3443 / 2022 (nova janela)
34433443 / 004-04-2022112,000,00112,00
Detalhar ordem de fornecimento 22604 / 2021 (nova janela)
2260422604 / 022-12-2021112,000,00112,00

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página