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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14092021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14081 / 2022 (nova janela)
1408114081 / 020-07-20225.596,000,005.596,00
Detalhar ordem de fornecimento 9856 / 2022 (nova janela)
98569856 / 020-06-202213.990,000,0013.990,00
Detalhar ordem de fornecimento 23984 / 2021 (nova janela)
2398423984 / 029-11-20218.394,000,008.394,00

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