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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12872021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11279 / 2022 (nova janela)
1127911279 / 029-06-2022504,500,00504,50
Detalhar ordem de fornecimento 3431 / 2022 (nova janela)
34313431 / 028-03-2022655,850,00655,85
Detalhar ordem de fornecimento 19475 / 2021 (nova janela)
1947579919475 / 108-10-202127.781,200,0027.781,20

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