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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14052021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9339 / 2022 (nova janela)
93399339 / 030-05-2022490,500,00490,50
Detalhar ordem de fornecimento 3423 / 2022 (nova janela)
34233423 / 028-03-20222.614,500,002.614,50
Detalhar ordem de fornecimento 1604 / 2022 (nova janela)
16041604 / 016-03-20226.210,000,006.210,00
Detalhar ordem de fornecimento 26507 / 2021 (nova janela)
2650726507 / 023-12-20214.500,000,004.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 22607 / 2021 (nova janela)
2260722607 / 008-11-20211.890,000,001.890,00
Detalhar ordem de fornecimento 18975 / 2021 (nova janela)
1897518975 / 015-10-20217.740,000,007.740,00
Detalhar ordem de fornecimento 16444 / 2021 (nova janela)
1644416444 / 030-09-202112.555,000,0012.555,00

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