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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 16402021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15244 / 2022 (nova janela)
1524415244 / 010-08-2022510,000,00510,00
Detalhar ordem de fornecimento 11241 / 2022 (nova janela)
1124111241 / 023-06-2022928,200,00928,20
Detalhar ordem de fornecimento 6488 / 2022 (nova janela)
64886488 / 018-05-2022663,000,00663,00
Detalhar ordem de fornecimento 1652 / 2022 (nova janela)
16521652 / 016-03-20221.734,000,001.734,00

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