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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00632021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21221 / 2021 (nova janela)
21221NF 6421221 / 303-11-20213.120,000,003.120,00
Detalhar ordem de fornecimento 21221 / 2021 (nova janela)
21221NF 6521221 / 203-11-202110.140,000,0010.140,00
Detalhar ordem de fornecimento 17906 / 2021 (nova janela)
179064317906 / 213-10-202110.920,000,0010.920,00
Detalhar ordem de fornecimento 17906 / 2021 (nova janela)
1790645 + EMP 21221/117906 / 313-10-20215.460,000,005.460,00
Detalhar ordem de fornecimento 20651 / 2021 (nova janela)
20651NF 4420651 / 013-10-20214.680,000,001.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 21221 / 2021 (nova janela)
2122145 AX EMP 17906/321221 / 113-10-202113.000,000,0013.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 15497 / 2021 (nova janela)
154972115497 / 330-08-202110.140,00282,919.857,09
Detalhar ordem de fornecimento 15497 / 2021 (nova janela)
15497NF 22 + EMP 17906/115497 / 430-08-2021780,00174,10605,90
Detalhar ordem de fornecimento 17906 / 2021 (nova janela)
179062217906 / 130-08-20215.460,000,005.460,00
Detalhar ordem de fornecimento 15497 / 2021 (nova janela)
15497NF 715497 / 228-07-20211.560,0033,851.526,15
Detalhar ordem de fornecimento 15497 / 2021 (nova janela)
15497NF 815497 / 128-07-20213.120,0087,053.032,95

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