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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00652021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21216 / 2021 (nova janela)
21216NF 1021216 / 204-11-20211.560,0040,561.519,44
Detalhar ordem de fornecimento 15496 / 2021 (nova janela)
15496NF 9 + EMP 21216/115496 / 323-09-20214.680,00187,204.492,80
Detalhar ordem de fornecimento 21216 / 2021 (nova janela)
21216NF 9 AX EMP 15496/321216 / 123-09-20214.680,000,004.680,00
Detalhar ordem de fornecimento 15496 / 2021 (nova janela)
15496NF 815496 / 224-08-20219.360,00187,209.172,80
Detalhar ordem de fornecimento 15496 / 2021 (nova janela)
15496NF 415496 / 126-07-20219.360,00187,209.172,80

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