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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01652021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17614 / 2022 (nova janela)
17614NF 28217614 / 126-07-20223.127,5096,333.031,17
Detalhar ordem de fornecimento 4250 / 2022 (nova janela)
4250NF 2784250 / 122-06-20226.255,00192,656.062,35
Detalhar ordem de fornecimento 8662 / 2022 (nova janela)
8662NF 2768662 / 227-05-20226.255,00192,656.062,35
Detalhar ordem de fornecimento 1441 / 2022 (nova janela)
1441NF 274 + EMP 8662/11441 / 303-05-20224.691,25240,824.450,43
Detalhar ordem de fornecimento 8662 / 2022 (nova janela)
8662NF 274 AX EMP 1441/38662 / 103-05-20223.127,500,003.127,50
Detalhar ordem de fornecimento 1441 / 2022 (nova janela)
1441NF 2701441 / 225-03-20224.691,25144,494.546,76
Detalhar ordem de fornecimento 1441 / 2022 (nova janela)
1441NF 2651441 / 123-02-20224.691,25144,494.546,76
Detalhar ordem de fornecimento 27561 / 2021 (nova janela)
2756126227561 / 120-01-20223.127,5096,333.031,17
Detalhar ordem de fornecimento 22480 / 2021 (nova janela)
2248025822480 / 322-12-20216.255,00192,656.062,35
Detalhar ordem de fornecimento 22480 / 2021 (nova janela)
2248025622480 / 229-11-20217.818,75238,477.580,28
Detalhar ordem de fornecimento 22480 / 2021 (nova janela)
22480NF 25122480 / 127-10-20211.563,7548,161.515,59

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