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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15542021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14797 / 2022 (nova janela)
1479714797 / 008-09-2022584,060,00584,06
Detalhar ordem de fornecimento 15845 / 2022 (nova janela)
1584515845 / 001-09-2022584,060,00584,06
Detalhar ordem de fornecimento 14802 / 2022 (nova janela)
1480214802 / 010-08-2022584,060,00584,06
Detalhar ordem de fornecimento 5335 / 2022 (nova janela)
53355335 / 007-07-20223.504,360,003.504,36
Detalhar ordem de fornecimento 31151 / 2021 (nova janela)
3115131151 / 007-04-2022584,060,00584,06
Detalhar ordem de fornecimento 31153 / 2021 (nova janela)
3115331153 / 007-04-20223.504,360,003.504,36
Detalhar ordem de fornecimento 31154 / 2021 (nova janela)
3115431154 / 007-04-2022584,060,00584,06

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