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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12712021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9774 / 2022 (nova janela)
97749774 / 025-07-202214.240,000,0014.240,00
Detalhar ordem de fornecimento 9834 / 2022 (nova janela)
98349834 / 021-07-20222.700,000,002.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 12212 / 2022 (nova janela)
1221212212 / 021-07-20225.130,000,005.130,00
Detalhar ordem de fornecimento 11743 / 2022 (nova janela)
1174311743 / 020-07-20226.750,000,006.750,00
Detalhar ordem de fornecimento 12210 / 2022 (nova janela)
1221012210 / 015-07-20221.620,000,001.620,00
Detalhar ordem de fornecimento 3292 / 2022 (nova janela)
329220373292 / 020-04-20221.233,000,001.233,00
Detalhar ordem de fornecimento 19009 / 2021 (nova janela)
1900919009 / 028-10-20217.065,000,007.065,00

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